【交辦卡】九月大阪出差報帳草稿（練習用，資料全部虛構）

請把這個資料夾裡的出差資料整理成一份「報帳草稿」。草稿之後會由我確認，再交給業務經理核准；你的工作只做到草稿為止。

■ 你可以讀的檔案（只限這個資料夾）
- travel-policy-v3.md、travel-policy-v2.md：差旅規定（兩個版本）
- itinerary.txt：行程表
- receipts.csv：收據清單
- card-statement.csv：信用卡對帳單
- acceptance-checklist.md：我之後驗收你的交件時會用的清單

■ 處理規則
1. 先判斷本次出差適用哪一版差旅規定，並寫明理由。之後只依適用版本判斷，不要混用。
2. receipts.csv 的每個收據ID、card-statement.csv 的每個交易ID，都要有去向：列入、調整後列入、排除或待確認。
3. 同一筆消費如果出現在不同地方，只能算一次，並寫出你判斷是同一筆的依據。
4. 外幣依適用規定重新換算。檔案裡已經算好的台幣金額，如果和規定不符，以規定為準，並列出原值與新值。
5. 依適用規定檢查：每日上限、消費日期是否在核定行程內、是否有憑證編號、是否屬於不可報項目。
6. 從資料中無法確認的事，列入「待確認」，寫明缺什麼、應該問誰。不要猜，不要用估計值補，不要自行填寫或編造任何憑證編號。
7. 排除、自付、待確認的金額，都不要加進可報合計，也不要另外計算一個「如果全部通過」的總額。

■ 請產出三個檔案（只寫在 output/ 資料夾）
1. output/expense-draft.csv：可報明細。欄位依序為：收據ID、對應交易ID、消費日期、類別、說明、原幣別、原幣金額、可報原幣金額、換算匯率、可報台幣、依據條文、處理說明。最後一列是可報合計。
2. output/exceptions.md：分成三段。「已排除」寫原因與條文；「已調整」寫原值 → 新值與原因；「待確認」寫缺什麼、問誰。
3. output/manager-summary.md：給業務經理的摘要，200 字以內，內容包括可報合計、排除幾筆、待確認幾筆、需要主管決定的事。第一行寫明「草稿，尚未送出」。

■ 界線（不能做的事）
- 不修改、不刪除、不移動、不重新命名任何原始檔案。
- 只在 output/ 裡新增檔案。
- 不登入或送出任何報帳系統，不寄信，不付款，不開啟網站。
- 如果非得做上面任何一件事才能完成任務，先停下來問我。
- 如果你無法寫入檔案（例如在一般對話中），就在回覆中依序給出三個檔案的完整內容並標明檔名，不要說已經存檔。

■ 完成時請回報
- 你寫了哪些檔案
- 可報合計（新台幣）
- 排除與待確認各幾筆
- 依 acceptance-checklist.md 自我檢查的結果，以及你最不確定的地方